内质监质发〔2016〕237号
内蒙古质监局关于印发《内蒙古自治区主席质量奖评审实施细则》的通知
各盟市质监局、市场监督管理局（委员会），局机关各处室局：
为进一步规范主席质量奖评审工作，为主席质量奖评审结果的客观、公平、公正提供科学的制度保障，区局2016年2月对《内蒙古自治区主席质量奖评审实施细则》进行了修订。现印发你们，请认真贯彻执行。
附件：内蒙古自治区主席质量奖评审实施细则
内蒙古自治区质量技术监督局
2016年7月28日
附件
内蒙古自治区主席质量奖评审实施细则
（修订稿）
1 总则
1.1为规范内蒙古自治区主席质量奖评审工作，确保评审过程科学、严谨、有序,评审结果公平、公正、公开，特制定本细则。
2 评审依据
2.1《内蒙古自治区主席质量奖评审办法》
2.2 GB/T19580-2012《卓越绩效评价准则》
2.3 GB/T19579-2012《卓越绩效评价准则实施指南》
3 评审程序（见评审工作流程图）
3.1 发布通告
每年适当时间，由内蒙古自治区质量奖评审委员会（以下简称评委会）办公室（以下简称评审办）通过媒体向社会发布申报通告，由盟市质监局、市场监管局（委）组织申报。
3.2 申报
3.2.1 申报范围。凡符合申报条件的内蒙古自治区行政区域内一、二、三产业中从事产品生产、服务、研究、设计、教育、医疗等工作的各类组织均可申报。鼓励先进制造业、战略性新兴产业、现代服务业、节能环保产业等重点行业的龙头骨干企业积极申报
已获得自治区主席质量奖的企业，有效期满后，自愿申报。经评审确认，企业在3年有效期内未发生质量安全事故，持续改进，管理水平逐年提高，报请政府再次授奖，但不占当年评审名额，不颁发奖金。
3.2.2申报条件
3.2.2.1依法在内蒙古自治区行政区域内注册登记，具有独立法人资格，从事生产经营满5年以上，经营性组织要及时足额纳税。
3.2.2.2生产经营符合国家和自治区有关环境保护、节能减排、安全生产等方面的法律法规、强制性标准和产业政策要求。
3.2.2.3积极采用先进的质量管理方法，质量管理体系健全，具有自我完善的持续改进机制。
3.2.2.4切实履行社会责任，诚信经营，保障员工合法权益，具有良好的社会声誉。
3.2.2.5具有杰出的经营业绩或社会贡献。从事生产、经营活动的，其质量水平、主要经济和技术指标位居区内同行业前列；从事非盈利性业务的，其社会贡献位于区内行业前列。
3.2.2.6积极实施名牌战略、知识产权战略、标准化战略和提升自主创新能力，促进科技成果转化。
3.2.2.7实施卓越绩效管理1年以上。
3.2.3申报材料。申报企业应提供以下材料：
3.2.3.1内蒙古自治区主席质量奖申报书（从内蒙古自治区质量技术监督局门户网站下载）。
3.2.3.2证实性材料。
a.营业执照复印件（盖红章）。
b.产品、质量管理体系、环境管理体系、职业安全卫生体系等认证证书复印件。
c.三废治理达标证件（由相关权威部门出具）。
d.纳税证明（由税务部门出具并盖章，注明应纳税金额、实际纳税金额）。
e.近3年获得自治区级以上有关质量奖励的证明。
f.完整的组织机构图，层次至部门和车间一级。
3.2.3.3自我评价报告。对照GB/T19580-2012《卓越绩效评价准则》的要求，从采用方法、工作展开和实施结果三个方面，逐条用事实和数据说明实施卓越绩效的时间、过程、做法、成效和经验。必要时可使用图表，字数控制在6万字左右。
3.2.3.4申报书、证实性材料、自我评价报告均须用A4纸打印装订成册，一式4份连同电子邮件一并报当地质监局。
3.2.4组织推荐。
3.2.4.1各盟市质监局、市场监管局（委）按内蒙古自治区主席质量奖申报基本条件对企业申报材料进行初审，确定推荐名单，征求同级相关职能部门意见，在申报书上签署推荐意见，报自治区评审办。
3.2.4.2申报期截止后，评审办不再受理申报材料。
3.3资格审查。资格审查由评审办组织实施。
3.3.1审查内容：是否符合申报条件；申报材料是否完整。
3.3.2确定符合资格审查要求的企业名单。
3.3.3向不符合资格审查要求的企业反馈有关情况。
3.4材料评审
3.4.1评审办组织评审员，根据所参评企业的行业特点，组织若干个相应的专业评审组并确定各评审组组长，对申报材料进行评审。
3.4.2材料评审采用独立评审与合议评审相结合的方式：
3.4.2.1独立评审：由评审组组长指定评审员对企业申报材料按GB/T19580-2012《卓越绩效评价准则》和GB/T19579-2012《卓越绩效评价准则实施指南》独立评审打分，并记录有关情况。
3.4.2.2合议评审：由评审组组长召集全组评审员对独立评审情况进行集体讨论，复核确认，并形成材料评审意见。
3.4.2.3评审办综合各评审组的评审意见，按分数从高到低分别确定进入现场评审的产品类、工程类、服务类的企业名单。
3.4.2.4材料评审完成后，将进入现场评审的企业名单对社会公布。
3.5现场评审
3.5.1组建评审组。根据进入现场评审程序的企业情况，评审办组建若干个专业评审组并确定各评审组组长。
3.5.2现场评审程序
3.5.2.1编制现场评审计划。由各评审组组长负责编制本组的现场评审计划并报评审办。评审办与受评企业进行沟通、确认后实施。
3.5.2.2现场评审前准备。
a.评审组长召集预备会，明确评审要求和分工。
b.评审员根据分工分别编制现场评审检查表，经评审组长审核同意后实施。
c.评审组准备好实施现场评审所需的记录表和文件。
3.5.2.3现场评审应关注的重点：
a.影响生产经营的关键因素，面临的挑战及应对措施。
b.发展方向、战略目标及部署，战略规划、生产经营计划实施的结果。
c.环境保护、节能减排、安全生产、质量安全等方面的情况。
d.主要经济指标、市场地位、社会贡献程度在自治区内同行业或同类别中的位置及发展趋势。
e.保障员工合法权益，调动员工积极性及员工的满意度、稳定性的结果。
f.创新能力和创新成果，特别是在实施品牌战略、知识产权战略和标准化战略方面的方法和效果。
g.技术水平、基础设施和检测手段。
h.履行社会责任的结果。
i.持续改进的方法和结果。
3.5.2.4信息和证据获取的方法。与受评企业的人员进行沟通、座谈和问卷调查；查看有关文件、资料、记录等数据。
3.5.2.5实施现场评审：
a.召开首次会议。评审组全体成员和受评企业的中层以上领导参加并签到。会议由评审组组长主持，主要内容有：介绍与会人员；阐明现场评审的目的、依据及评审方法；确认评审的计划及安排；宣布评审员及受评企业行为规范；受评企业高层领导介绍实施卓越绩效模式主要过程和结果。
b.现场调查访问。评审员按照现场评审计划、现场评审检查表，进入受评企业的各个现场，调查了解贯彻实施卓越绩效模式的方法、结果，获取相关的信息和证据，并记录在现场评审检查表上。记录的信息和证据应真实、准确、可追溯。
c.召开评审组会议。评审组组长及时沟通现场评审情况，掌握评审进度，研究解决评审中发现的问题。
d.与受评企业高层领导沟通。现场调查访问结束后，评审组应与受评企业的高层领导进行沟通，反馈现场评审情况（取得的绩效和存在的问题），提出改进建议，并听取受评企业高层领导的意见。
e.现场评审结束后，各评审组应进行合议，对受评企业实施卓越绩效管理的情况按标准逐条打分，并形成现场评审结论报告。
f.召开末次会议。评审组全体成员和受评企业的中层以上领导参加并签到。会议由评审组组长主持，主要内容有：综述评审过程；宣读现场评审综合报告；受评企业对现场评审报告予以确认；受评企业高层领导表态发言。
3.5.3提出评审意见：
3.5.3.1完成现场评审后，由各评审组组长召集全组评审员讨论研究，提出是否推荐获奖的意见。
3.5.3.2现场评审结束后，各评审组将现场评审综合报告、相关评审记录、推荐意见一同提交评审办。
3.5.3.3评审办对各评审组提供的现场评审结论意见、相关评审记录、改进建议、现场评审合格企业进行核查，核查无异议的企业推荐进入综合评审。
3.6 综合评审
3.6.1 综合评审由质量奖审定委员会办公室组织，质量奖审定委员会成员单位代表组成综合评审组，负责综合评审工作。
3.6.2 综合评审采取会议评审方式，完成现场评审的企业代表向会议介绍企业规模及行业地位、经济效益、发展战略、管理能力、质量安全状况、创新能力、社会责任等方面的特点和优势，评审组听取汇报后根据企业陈述情况及相关佐证材料对企业评分，给出综合评价分值。
3.7确定候选授奖组织名单
评审办根据现场评审和综合评审结果，对参评企业进行综合评分，综合评分按照现场评审分值站百分之七十，综合评审占百分之三十加权得出。按综合评分对企业排序，推荐前五名作为主席质量奖候选企业。
3.8公示
3.8.1评审办对拟奖励的单位在自治区主要媒体、网站进行公示。公示期为10个工作日。
3.8.2评审办负责受理公示期间的意见反映，并及时组织调查核实。
3.8.3评审办对反映的问题进行调查核实后，形成调查核实情况报告。
3.9审定批准
3.9.1经审查无异议的企业，确定为拟授奖企业。
3.9.2评审办将拟授奖企业名单报质量奖审定委员会审核、自治区主席审定后，由自治区人民政府发文公布。
4 附则
4.1本实施细则自发布之日起执行。原内质监质发〔2014〕158号文件作废。
4.2本实施细则由评审办负责解释。